Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240512

Faktúra doručená:20.5.2024
Číslo objednávky:VO/0128/24
Dodávateľ
David Černý
Habrovany 79
683 01 Habrovany
IČO:74142623
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spínač kontaktov pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,17 EUR