Edupage prihlásenie

Faktúra DF20240508

Faktúra doručená:20.5.2024
Číslo objednávky:VO/0131/24
Dodávateľ
Kujovič Roman
Kukučinova 2972/15
926 01 Sereď
IČO:37233629
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kvety na výzdobu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,40 EUR