Edupage prihlásenie

Faktúra DF20230412

Faktúra doručená:28.4.2023
Číslo objednávky:VO/0122/23
Dodávateľ
Bella Rose s.r.o.
Brnenská 1131
664 42 Modřice
IČO:17065437
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na projekty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,65 EUR