Faktúra DF20230192

Faktúra doručená:24.2.2023
Číslo objednávky:VO/0074/23

Dodávateľ
Wolfert, s. r. o.
Andreja Mráza 7
821 03 Bratislava
IČO:44744935
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poťahy na kozmetické lehátko 6ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,63 EUR