Faktúra DF20151120

Faktúra doručená: 17.12.2015 Číslo objednávky: 267/2015
Dodávateľ OSČ Monček Dušan Bednara 4 97101 Prievidza IČO: 34957928		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup vodáren.materiálu pre strediská v SOŠ O a S
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,67 EUR