Faktúra DF20151052

Faktúra doručená: 04.12.2015 Číslo zmluvy: 10035473
Dodávateľ VAŠA Slovensko, s. r. o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava IČO: 35683813		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stravné lístky VAŠA - SF náklady hradí zamestnanec fixný popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 308,63 EUR