Faktúra DF20151027

Faktúra doručená:	30.11.2015
Číslo objednávky:	247/2015

IČO:	11742321

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
nákup čist.prostr. pre ŠJ 842

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,06 EUR