Faktúra DF20150672

Faktúra doručená: 28.8.2015 Číslo objednávky: 155/2015
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky spotrebný materiál pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 391,18 EUR