Faktúra DF20150662

Faktúra doručená:	24.8.2015
Číslo objednávky:	148/2015

IČO:	11742321

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
nákup čistiacich potrieb

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 594,32 EUR