Faktúra DF20150657

Faktúra doručená: 18.8.2015 Číslo objednávky: 141/2015
Dodávateľ Idee sk s.r.o. L.Stančeka 1279/5-11 971 01 Prievidza IČO: 45951454		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup čistiacich prostriedkov pre strediská v SOŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 526,49 EUR