Faktúra DF20150575

Faktúra doručená: 26.6.2015 Číslo objednávky: 115/2015
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup spotrebného materiálu pre OŠ 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,41 EUR