Faktúra DF20150469

Faktúra doručená:	29.5.2015

Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky

IČO:	14272377

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
utierky pre PČ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,11 EUR