Faktúra DF20150431

Faktúra doručená: 20.5.2015 Číslo objednávky: 74/2015
Dodávateľ OSČ Monček Dušan Bednara 4 97101 Prievidza IČO: 34957928		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup vodárenského materiálu pre údržbu v str. 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,08 EUR