Faktúra DF20150085

Faktúra doručená: 04.2.2015 Číslo zmluvy: 10035473
Dodávateľ VAŠA Slovensko, s. r. o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava IČO: 35683813		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odber strav.lístkov - SF odber strav.lístkov - hradí zamestnanec odber strav.lístkov - náklady poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 404,15 EUR