Faktúra DF20150012

Faktúra doručená: 19.1.2015 Číslo zmluvy: 10035473
Dodávateľ VAŠA Slovensko, s. r. o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava IČO: 35683813		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky strav.lístky - SF strav.lístky - náklady strav.lístky - hradí zamestnanec fixný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 117,59 EUR