Faktúra DF20141403

Faktúra doručená: 29.12.2014 Číslo objednávky: 230/2014
Dodávateľ OSČ Monček Dušan Bednara 4 97101 Prievidza IČO: 34957928		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky §údržbar.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 423,98 EUR