Faktúra DF20141372

Faktúra doručená: 19.12.2014 Číslo objednávky: 174/2014
Dodávateľ Ing. Vladimír Petriska BORTEX nám.SNP 639/22 972 71 Nováky IČO: 14272377		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracov.oblečenie pre ŠJ 842
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,69 EUR