Faktúra DF20141168

Faktúra doručená: 05.11.2014 Číslo zmluvy: 10035473
Dodávateľ VAŠA Slovensko, s. r. o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava IČO: 35683813		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky strav.lístky - SF náklady zamestnanec fixný popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 494,97 EUR