Faktúra DF20141118

Faktúra doručená: 27.10.2014 Číslo objednávky: 168/2014
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup spotreb.tovaru pre stredisko 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,11 EUR