Faktúra DF20141102

Faktúra doručená: 22.10.2014 Číslo objednávky: 164/2014
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Termosky na kávu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 201,78 EUR