Faktúra DF20141032

Faktúra doručená: 02.10.2014
Dodávateľ METRO Cash a Carry SR Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji IČO: 4592671		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,32 EUR