Faktúra DF20141017

Faktúra doručená: 30.9.2014 Číslo objednávky: 160/2014
Dodávateľ UNISPOJ, s.r.o. Priemyselná 12 971 01 Prievidza IČO: 36333239		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup spojovacieho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,80 EUR