Faktúra DF20141008

Faktúra doručená: 29.9.2014 Číslo objednávky: 166/2014
Dodávateľ OSČ Monček Dušan Bednara 4 97101 Prievidza IČO: 34957928		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbar.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,20 EUR