Faktúra DF20140976

Faktúra doručená: 19.9.2014 Číslo objednávky: 155/2014
Dodávateľ CORA-združ.fyz.osôb Košovská cesta 28 97101 Prievidza IČO: 14280205		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nákup spotr.materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,02 EUR