Faktúra DF20140937

Faktúra doručená: 04.9.2014 Číslo zmluvy: 10031663
Dodávateľ VAŠA Slovensko, s. r. o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava IČO: 35683813		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky strav.lístky - SF strav.lístky - náklady strav.lístky - hradí zamestnanec poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 794,02 EUR