Faktúra DF20140923

Faktúra doručená: 05.9.2014 Číslo zmluvy: RM zo 7.1.2014
Dodávateľ Grand - MS,s.r.o. Ivana Krasku 1881/32-C 971 04 Prievidza IČO: 36321796		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky renovácie a plnenie toner.kaziet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,30 EUR