Faktúra DF20140906

Faktúra doručená:	02.9.2014
Číslo objednávky:	141/2014

IČO:	11742321

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
nákup čistiacich prostriedkov

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 515,32 EUR