Faktúra DF20140890

Faktúra doručená: 04.8.2014 Číslo objednávky: 129/2014
Dodávateľ AUTO AKR ELEKTRA Malá 5/4 970 01 Prievidza IČO: 35186313		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,04 EUR