Faktúra DF20140738

Faktúra doručená: 05.6.2014 Číslo objednávky: 95/2014
Dodávateľ ORVA color s.r.o. Bojnická cesta II. 400 97101 Prievidza IČO: 44786093		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky spotrebný materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,83 EUR