Faktúra DF20140438

Faktúra doručená: 03.4.2014 Číslo zmluvy: 10031663
Dodávateľ VAŠA Slovensko, s. r. o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava IČO: 35683813		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odber strav.lístkov - SF odber strav.lístkov - náklady odber strav.lístkov - hradí zamestnanec fix.poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 902,83 EUR