Faktúra DF20250646

Faktúra doručená: 29.9.2025 Číslo objednávky: VO/0150/25
Dodávateľ KadernickyServis s.r.o. Dvory 1932/8 020 01 Púchov IČO: 55005781		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre prac. barbier spotr. materiál pre prac. barbier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,12 EUR