Faktúra DF20250647

Faktúra doručená: 29.9.2025 Číslo objednávky: VO/0154/25
Dodávateľ KadernickyServis s.r.o. Dvory 1932/8 020 01 Púchov IČO: 55005781		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup materiálu pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,16 EUR