Faktúra DF20250599

Faktúra doručená: 09.9.2025 Číslo zmluvy: 1/2019
Dodávateľ Stredná odborná škola polytechnická, T. Vansovej 32, Prievidza Terézie Vansovej 32 971 01 Prievidza IČO: 42026407		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn 08/2025 elektrická energia 08/2025 vodné 08/2025 stočné 08/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,48 EUR