Faktúra DF20250603

Faktúra doručená: 11.9.2025 Číslo zmluvy: zo dňa 09.02.2006
Dodávateľ KOMATOP s.r.o. Inžinierska I. 2785 97101 Prievidza IČO: 36338834		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky A-klub - potraviny A-klub - obaly A-klub - obaly vrátené
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 515,74 EUR