Faktúra DF20250519

Faktúra doručená: 07.7.2025 Číslo zmluvy: z 19.9.2024
Dodávateľ Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 868/21 971 01 Prievidza IČO: 44598190		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dobropis k nákupu čistiaceho materiálu Dobropis k nákupu čistiaceho materiálu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -22,04 EUR