Faktúra DF20250540

Faktúra doručená: 29.7.2025 Číslo objednávky: VO/0121/25
Dodávateľ OSČ MONČEK s. r. o. Nadjazdová 2 971 01 Prievidza IČO: 52499715		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup údržbárskeho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,93 EUR