Faktúra DF20250514

Faktúra doručená: 04.7.2025 Číslo zmluvy: 3107493810
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby mobilnej siete 06/2025 služby mobilnej siete 06/2025 služby mobilnej siete 06/2025 služby mobilnej siete 06/2025 služby mobilnej siete 06/2025 služby mobilnej siete 06/2025 služby mobilnej siete 06/2025 služby mobilnej siete 06/2025 ŠI služby mobilnej siete 06/2025 ŠJ ostatné služby 06/2025 parkovné na sl. ceste
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,10 EUR