Faktúra DF20250523

Faktúra doručená: 10.7.2025 Číslo objednávky: VO/0109/25
Dodávateľ DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. Robotnícka 2 036 01 Martin IČO: 36373991		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup údržbárskeho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,32 EUR