Faktúra DF20250472

Faktúra doručená: 27.6.2025 Číslo zmluvy: Zm.o D zo 16.1.2025
Dodávateľ TO-MY-STAV s.r.o. Lesná 335/9 972 17 Kanianka IČO: 36797006		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233 Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233 Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233 Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza - stavebné práce, Kód projektu: 06I01-20-V01-00233
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132 345,82 EUR