Faktúra DF20250518

Faktúra doručená: 07.7.2025 Číslo objednávky: VO/0105/25
Dodávateľ Wolfert, s. r. o. Andreja Mráza 7 821 03 Bratislava IČO: 44744935		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vybavenie barbierského pracoviska - kreslá, vozíky, umývací box, ohrievač uterákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 187,80 EUR