Faktúra DF20250493

Faktúra doručená: 01.7.2025 Číslo zmluvy: KZ 7/2024,dod.č.1
Dodávateľ SHP a.s. Červenej armády 1191 039 01 Turčianske Teplice IČO: 31585370		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,87 EUR