Faktúra DF20250465

Faktúra doručená: 24.6.2025 Číslo objednávky: VO/0098/25
Dodávateľ Štefan Remeň REMA 73 956 16 Nitrianska Streda IČO: 17692806		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ŠJ - potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,98 EUR