Faktúra DF20250275

Faktúra doručená: 04.4.2025 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby pevnej siete 03/2025 internet 04/2025 služby pevnej siete 03/2025 služby pevnej siete 03/2025 služby pevnej siete 03/2025 služby pevnej siete 03/2025 DM internet 04/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,53 EUR