Faktúra DF20250267

Faktúra doručená: 03.4.2025 Číslo objednávky: VO/0069/25
Dodávateľ UNI-JAS, s.r.o. 743 01323 Višňové IČO: 46697276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,18 EUR