Faktúra DF20250263

Faktúra doručená: 02.4.2025 Číslo objednávky: KZ zo 1.11.2024
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery a renov. tonery pre školu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 497,76 EUR