Faktúra DF20250219

Faktúra doručená: 19.3.2025 Číslo zmluvy: Zm. z 26.2.2025
Dodávateľ STAVEBNINY BaR spol. s r. o. J.I.Bajzu 14 971 01 Prievidza IČO: 45620342		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Stavebný materiál pre 851
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,58 EUR