Faktúra DF20250178

Faktúra doručená: 03.3.2025 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 02/2025 stočné 02/2025 Vodné 02/2025 ŠI stočné 02/2025 ŠI Vodné 02/2025 ŠJ stočné 02/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 552,33 EUR