Faktúra DF20250184

Faktúra doručená: 06.3.2025 Číslo zmluvy: 3/2024-2025
Dodávateľ Alpha H.R. s.r.o. Ducové 180 922 21 Ducové IČO: 52230236		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ubytovanie a strava žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,36 EUR