Faktúra DF20250158

Faktúra doručená: 28.2.2025 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Stočné-zrážky 30.11.2024-28.2.2025,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,99 EUR