Faktúra DF20250194

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo objednávky: VO/0049/25
Dodávateľ DOZSA, spol. s r.o. Štiavnická cesta 2552 034 01 Ružomberok IČO: 36419575		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup potravín Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,27 EUR